队伍建设

十个全覆盖考核评价标准

发布日期:2011-11-10 点击次数:7 字体显示:【大】  【中】  【小】

考核评估县市区推进“十个全覆盖”工作操作手册

   被考评县市区:                                                             考评时间:   年   月  

项目 内容 权重 考评标准                                             分值 考评
方法
操作要求 计分依据 实得分 备注
对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督 检查全
覆盖
监管体系 3 “点(重点督查)、线(行业监管)、面(全面检查)”相结合的监管体系(健全的0.3,不健全的0) 0.3 查看资料 抽查县市区纪委监察局领导班子成员对联系的重点项目进行督查工作资料(点)、县市区职能部门加强行业监管工作资料(线)、县市区全面开展监督检查工作资料(面),看点、线、面结合的监管体系是否健全      
项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政合同及项目履约保证金制等制度(完备的0.5,不完备的0) 0.5 查看资料 抽查考评标准规定的项目法人制等6个方面制度的相关资料,看相关制度是否完备      
责任分工(明确的0.2,不明确的0) 0.2 查看资料 抽查县市区党委政府、纪检监察机关及有关职能部门监督检查责任分工资料,看责任分工是否明确      
对财政项目资金管理使用监督检查面(达到100%的1,80-99%的0.5,80%以下的0) 1.0 查看资料随机抽查 查看县市区财政部门财政投资建设项目资金量以及对其管理使用情况监督检查的相关资料;抽查2-3个部门对财政投资建设项目资金管理使用监督检查的相关资料,如工作方案、检查台账、工作报告等,看监督检查的覆盖面      
对2008年以来政府投资项目监督检查面(达到100%的1,80-99%的0.5,80%以下的0) 1.0 查看资料 抽查县市区发展改革部门2008年以来政府投资建设项目立项台账,核对县市区扩需办监督检查台账,看监督检查的覆盖面      
整改措施 3 政府投资项目排查和财政项目资金检查中发现问题(整改台帐健全、责任和措施落实的1,不健全、不落实的0) 1.0 查看资料 抽查县市区扩需办问题整改台账及整改责任、整改措施落实的相关资料,看整改台账是否健全、责任和措施是否落实      
对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督 检查全
覆盖
整改措施 3 针对发现的问题(逐项建立健全制度的1,制度不健全的0) 1.0 查看资料 抽查县市区针对发现的问题建立健全政府投资项目监管制度的相关资料,看是否建立健全相关制度      
整改到位率(达到100%的1,80-99%的0.5,80%以下的0) 1.0 查看资料
随机抽查
抽查县市区问题整改台账中每个问题整改到位的资料;抽查1-2个项目问题整改的工作情况,看整改到位率      
查处案件 1 专项检查、审计、群众举报反映等发现的违法违规行为(全部得到调查处理的1,未全部调查处理的0.5,未调查处理的0) 1.0 查看资料 抽查县市区扩需办专项检查、审计发现问题,上级转办、交办问题,群众反映问题的登记台账,核对调查处理的相关资料,看是否得到调查处理      
长效机制 3 工程建设项目信息公开和诚信体系建设(有实施方案,项目信息、信用信息公开全面、及时、真实、准确的2,已建立信息公开共享专栏的1,项目信息、信用信息公开不及时、不全面的0.5,无网上专门平台的0) 2.0 查看网络平台、查阅资料 登录县市区门户网站,查阅相关信息公开共享专栏建设情况,选2-3个项目进行检索查询,看各类信息是否完整、真实、规范、全面公开;查看相关文件、制度配套情况,看不良行业记录公示制度是否建立并执行      
创建廉政阳光工程(已制发相关文件,并全面组织实施的1,工作有布置但无落实的0) 1.0 查阅资料、查看创建现场 查阅县市区创建廉政阳光工程的文件、制度等,随机抽查1-2个项目创建管理现场,看省纪委有关文件精神是否落实到县市区部门、落实到工程项目现场管理      
廉政风险防控全覆盖 工作机制 3 对本地廉政风险防控工作(制定工作方案、作出部署安排的1,未部署安排的0) 1.0 查看资料 抽查县市区开展廉政风险防控工作的实施方案、工作部署等相关资料,看是否作出安排部署      
有试点或有示范点(有1,无0) 1.0 查看资料 抽查县市区开展试点工作方案或确定示范点的文件资料,看是否开展了试点或示范点工作      
检查督办(开展的1,未开展的0) 1.0 查看资料 抽查县市区开展检查督办工作的相关资料,看是否开展了检查督办工作      
廉政风险防控全覆盖 整体推进 3 县市区及其部门、乡镇开展廉政风险教育、排查、防范工作开展面(达到80%的3,70-79%的2,60-69%的1,60%以下的0) 3.0 查看资料随机抽查 查看县市区及其直属单位开展廉政风险教育、排查、防范工作的资料;抽查2-3个县市区直单位、2个乡镇开展工作的情况,核对廉政风险教育、排查、防范工作的开展面      
动态管理 4 建立廉政风险目录(建立的0.5,未建的0) 0.5 随机抽查 抽查县市区“四大家”领导班子开展廉政风险排查情况,查看2-3个县市区直单位、2个乡镇廉政风险目录,看是否建立了廉政风险目录      
开展廉政风险信息收集(收集的0.5,未收集的0) 0.5 查看资料 抽查县市区开展廉政风险信息收集、登记的相关资料,看是否从信访举报、监督检查、违纪违法案件等方面收集了廉政风险信息,并纳入目录管理      
预警处置制度(落实的0.5,未落实的0) 0.5 随机抽查 抽查2-3个县市区直单位、2个乡镇建立预警处置制度的资料,看是否落实了预警处置制度      
人员责任(落实的0.5,未落实的0) 0.5 查看资料 查看县市区及抽查单位落实预警处置工作人员及其责任的相关资料,看是否落实了人员责任      
对应受预警处置的单位和个人(处置到位的1,未处置到位的0) 1.0 查看资料 查看县市区及抽查单位对应受预警处置的单位和个人进行预警处置的相关文书资料,看预警处置是否到位      
动态管理结果(公开的1,未公开的0)   1.0 查看资料 抽查县市区动态管理结果的公开资料,看是否做到了公开      
电子政务和电子监察系统全覆盖 网络平台建    4 建成县市区级电子政务及电子监察网络平台(建成的4,未建成的0) 4.0 实地查看 查看县市区电子政务机房及网络平台与省、市连接运行情况,核对是否建成了网络平台      
网络运行管    3 电子政务和电子监察系统(管理有序、运行规范的1,无序不规范的0) 1.0 查看资料 抽查县市区加强电子政务网络平台和电子监察系统运行管理的相关资料,看是否管理有序、运行规范,县市区级电子监察系统是否部署在电子政务网络平台并与省市电子监察系统互联互通      
电子政务和电子监察系统全覆盖 网络运行管    3 行政审批事项网上办理(规范、及时的1,不规范、不及时的0) 1.0 查看网络 抽查县市区行政审批事项网上办理的工作情况,看是否规范、及时办理      
行政审批电子监察覆盖率(达到100%18099%0.580%以下的0 1.0 查看资料查看网络 核实县市区具有行政审批职能的单位数量;查看电子监察系统将行政审批事项纳入电子监察的单位及事项数量,核对行政审批电子监察的覆盖率      
网络服务
功   
3 县市区政府门户网站完成改版升级,在一级栏目设置政务公开、网上审批、咨询投诉、公众评议等互动功能(完成的1.5,未完成的0) 1.5 查看网站 抽查县市区政府门户网站的栏目设置、功能互动情况,看是否完成政府门户网站改版升级      
运行规范(规范的0.5,不规范的0) 0.5 查看资料 抽查县市区规范电子政务、电子监察网络系统运行的相关资料,看是否运行规范      
直观便捷(直观便捷的0.5,不直观便捷的0 0.5 查看网站 抽查县市区政府门户网站网页,看是否直观便捷      
专人负责(有专人负责的0.5,无专人负责的0 0.5 查看资料 抽查县市区电子政务网络平台、电子监察系统专人负责的工作记录,看是否有专人负责      
国库集中收付     全覆盖 健全单一账户体系 3 将所有预算单位预算内拨款、政府性基金、预算外资金、财政专项资金等财政性资金全部纳入国库单一账户体系管理(全部纳入的1,未全部纳入的0 1.0 查看资料
查看网络
查看县市区将财政性资金全部纳入国库单一账户体系管理的文件资料,查看国库集中收付系统,核对财政性资金是否全部纳入国库单一账户体系管理      
国库集中收付(全部实行的1,未全部实行的0) 1.0 查看资料
查看网络
查看县市区国库集中收付制度及落实全覆盖要求的相关资料,查看国库集中收付系统,核对预算单位及其所有收支是否全部纳入国库集中收付      
国库集中收付     全覆盖 健全单一账户体系 3 建立国库集中收付动态监控机制(建立动态监控工作制度并运行动态监控系统的1,建立动态监控工作制度,但未上线动态监控系统,或者部署动态监控系统但未建立动态监控制度的0.5,两者均未建立的0) 1.0 查看网络 抽查县市区国库集中收付动态监控工作开展情况,看是否建立监控系统和监控工作制度      
加强收支管    3 县市区推进非税收入收支两条线管理,收入纳入财政集中收缴,支出按部门预算安排(开展的1.5,未开展的0) 1.5 查看资料
随机抽查
查看县市区非税收入项目纳入财政集中收缴的相关资料;抽查2-3个县市区直单位非税收入直缴财政回单,核对是否开展非税收入财政集中收缴工作      
县市区一级预算单位公务卡的推行面(达到100%的1.5,90-99%的1,80-89%的0.5,80%以下的0) 1.5 查看资料
随机抽查
查看县市区一级预算单位名单,通过网上查询发卡数量和用卡金额;抽查2-3个县市区直单位公务卡发放及使用情况,核对公务卡的推行面      
严格部门
预算
4 按规定将非税收入纳入预算管理(全部纳入的0.8,未全部纳入的0) 0.8 查看资料随机抽查 查看县市区按规定将非税收入纳入预算管理的文件资料,抽查2-3个县市区直单位的部门预算本,核对是否将非税收入全部纳入预算管理      
县市区部门预算规范编制面(达到100%的0.8,80-99%的0.4,80%以下的0) 0.8 查看资料 抽查县市区预算单位名单和部门预算批复文件,核对预算规范编制面      
预算编制执行率(达到100%的0.8,80-99%的0.4,80%以下的0) 0.8 查看资料 抽查县市区直单位2010年初编制的预算,以及预算执行中调整追加预算合计数是否与财政决算数基本一致,看预算编制执行率      
预算公开面(达到100%的0.8,80-99%的0.4,80%以下的0) 0.8 查看网络 抽查县市区财政与编制政务公开网,查看本级财政专项资金公开情况      
“小金库”清理和治理面(达到100%的0.8,80-99%的0.4,80%以下的0) 0.8 查看资料随机抽查 查看县市区清理和治理“小金库”的工作资料;抽查2-3个县市区直单位清理和治理工作情况,核对“小金库”清理和治理面      
行政服务网络全覆盖 平台建设 3 县市区建立行政服务中心、乡镇建立便民服务厅、村建立便民服务室(建成的3,没建成的0) 3.0 实地查看 实地查看县市区、抽查2个乡镇和2个村是否建立行政服务中心、便民服务厅室      
政务服务 3.5 所有行政审批和服务事项全部进入县市区级行政服务中心(全部纳入的1,部分纳入的0.5,未纳入的0) 1.0 查看资料
实地查看
查看县市区编办或法制办行政审批、服务事项目录,实地抽查县市区行政服务中心纳入窗口单位的行政审批、服务事项项数,核对是否全部纳入县市区级行政服务中心      
“两集中、两到位”落实率(达到100%的1,80-99%的0.5,80%以下的0) 1.0 查看资料查看现场 抽查县市区“两集中、两到位”(审批事项向审批科室集中、审批科室向行政服务中心集中,审批事项到位、审批授权到位)工作推进的相关资料;现场查看行政服务中心窗口单位“两集中、两到位”的落实情况,核对县市区具有行政审批职能部门“两集中、两到位”落实率      
即办件现场办结率(达到100%的0.5,80-99%的0.3,80%以下的0) 0.5 实地查看随机抽查 查看县市区行政服务中心行政审批网、抽查2个乡镇便民服务厅行政服务事项即办件统计分析数据;随机抽查2-3个窗口单位即办件的办结率,核对即办件现场办结率      
承诺件按期办结率(达到100%的0.5,80-99%的0.3,80%以下的0) 0.5 实地查看随机抽杳 查看县市区行政服务中心行政审批网、抽查2个乡镇便民服务厅行政服务事项承诺件统计分析数据;随机抽查2-3个窗口单位承诺件的办结率,核对承诺件按期办结率      
窗口投诉处理及回复率(达到100%的0.5,80-99%的0.3,80%以下的0) 0.5 查看资料 查看县市区行政服务中心、抽查2个乡镇便民服务厅窗口投诉问题登记台账,核对相关回复资料及回复率      
运行管理 3.5 首问负责制、限时办结制、并联审批制、全程代办制、效能评估制、责任追究制等制度(全部落实的1,未全部落实的0) 1.0 查看资料 查看考核标准规定的首问负责制等6项制度及落实情况资料,核对是否全部落实      
办事流程(公开的1,未公开的0) 1.0 查看资料
随机抽查
查看县市区行政服务中心、抽查2个乡镇便民服务厅办事流程公开的相关资料,随机抽查2-3个窗口单位的办事流程,核对办事流程是否公开      
全程电子监控(全程监控的1.5,未全程监控的0) 1.5 实地查看 抽查县市区行政服务中心电子监控系统的监控情况,看是否全程电子监控      
“五公
开”全
覆盖
公  开   覆盖面 5 政务、厂务、公用事务公开覆盖面(达到100%的2,80-99%的1,80%以下的0) 2.0 查看资料
随机抽查
查看县市区政务、厂务、公用事务公开工作的安排部署资料;抽查2-3个县市区直单位、2个乡镇、2-3个规模以上企业、2-3个事业单位的公开工作资料,核对政务、厂务、公用事务公开覆盖面      
基层党务公开全面推行(全面推行的1,部分推行的1.5,未推行的0) 1.5 查看资料随机抽查 查看县市区基层党务公开工作部署、党务公开目录等相关资料,抽查2-3个县市区直单位、2个乡镇、2-3个企事业单位的党务公开工作资料,核对基层党务公开推行面      
村务公开全面推行(全面推行的1.5,未全面推行的0) 1.5 查看资料随机抽查 查看县市区村务公开工作部署、村务公开目录等相关资料,抽查2个乡镇,每个乡镇抽查2个村村务公开资料和实地公开情况      
公  开   规范化 5 公开制度(完善落实的1,未完善落实的0) 1.0 查看资料 抽查县市区政务、厂务、村务、公用事务和基层党务公开的工作制度资料,看是否完善落实      
公开形式(规范便民的1,不规范便民0) 1.0 随机抽查 抽查2-3个县市区直单位、2个乡镇、2-3个企事业单位,现场查看网站、咨询热线、手机短信平台、显示屏、触摸屏、公开栏、便民服务卡、办事手册或办事指南、宣传单等公开形式,是否规范便民      
人财物管理重要事项和群众关注重点问题的公开(全面及时的1,不全面及时的0) 1.0 随机抽查 抽查2-3个县市区直单位、2个乡镇、2-3个企事业单位人财物管理重要事项和群众关注重点问题的公开资料,看是否全面及时      
按规定依申请公开回复率(达到100%的1,90-99%的0.5,90%以下的0) 1.0 查看资料 查看县市区、抽查2个乡镇按规定受理的依申请公开事项登记台账,核对回复资料及回复率      
群众实名投诉、咨询问题的回复率(达到100%的1,90-99%的0.5,90%以下的0) 1.0 查看资料随机抽查 查看县市区政府门户网站受理的群众实名投诉、咨询事项登记台账,核对回复资料,抽查2-3个县市区直单位、2个乡镇、2-3个企事业单位受理的群众实名投诉、咨询事项登记台账,核对回复资料及回复率      
“五统一”招投标综合监管模式全覆盖 监管机构 3 建立县市区政府直属的招投标管理办公室或公共资源交易管理机构(建立的3,未建的0) 3.0 查看资料 抽查县市区成立政府直属的招投标管理办公室或公共资源交易管理机构的文件,看是否建立政府直属的招投标管理机构      
交易平台 4 县市区级综合性交易平台建设、乡镇公共资源交易制度规范建设(建立的2,没建的0) 2.0 查看资料实地查看 抽查县市区组建综合招投标中心或公共资源交易中心的文件;实地查看县市区综合招投标中心或公共资源交易中心的运行情况,看是否建成县市区级综合性交易平台;抽查2个乡镇公共资源交易运行情况,看是否建立公共资源交易制度      
依法必须招标工程项目的招标率、进场交易率(分别达到100%的1,80-99%的0.5,80%以下的0) 1.0 查看资料 查看县市区发改委核准的依法必须招标的工程项目数,核对项目进入综合招投标中心交易的招标率、进场交易率      
县市区专家库人数(达到100人的1,未达到的0) 1.0 查看资料 抽查县市区专家库人员名单,看是否达到专家库人数的要求      
监督检查 3 廉政风险预警防控工作在县市区级系统(全面推行的1,未推行的0) 1.0 查看资料 抽县市区招投标管理办公室和综合招投标中心开展廉政风险预警防控工作的资料,看是否全面推行廉政风险预警防控工作      
招投标投诉举报调查处理率(达到95%以上的1,80-94%的0.5,80%以下的0) 1.0 查看资料 查看县市区受理招投标投诉举报登记台账,核对调查处理的相关资料及调查处理率      
县市区开展招投标违法记录信息公告(公告的1,未公告或不完全公告的0)) 1.0 查看资料 查看县市区招投标违法记录信息公告资料,看是否进行公告      
“三资”清理和监管代理工作 全覆盖 清理和监管代理覆盖面 4 对村集体所有的资金、资产、资源清理覆盖面(达到100%的2,未达到100%的0) 2.0 查看资料随机抽查 查看县市区组织开展“三资”清理和监管代理工作的资料;抽查2个乡镇所辖村“三资”清理台账,核对清理的覆盖面      
农村集体“三资”委托代理制覆盖面(达到100%的1,未达到100%的0) 1.0 查看资料随机抽查 抽查2个乡镇所辖村“三资”委托代理协议及资金账户情况,核对委托代理制覆盖面      
“三资”电子化管理覆盖面(达到90%以上的1,70-89%的0.5,70%以下的0) 1.0 随机抽查 抽查2个乡镇“三资”管理软件,重点检查“三资”数据录入情况,核对电子化管理覆盖面      
规范管理 4 “三资”管理机构建立规范的资金、资产和资源台账,审批、结算、记账、票据管理等有统一严格的规范(规范管理的1,未规范管理的0) 1.0 随机抽查 抽查2个乡镇所辖村“三资”管理台账,以及审批、结算、记账、票据管理等相关制度,看是否规范管理      
村民主理财监督组织审核制、定期公开制覆盖率(达到100%的1.5,80-99%的1,80%以下的0) 1.5 随机抽查 抽查2个村的监督组织审核工作记录,实地查看“三资”公开栏以及公开资料,核对“两制”的覆盖率      
资产、资源处置招标投标或公开协商竞价、村民代表大会审议制落实率(达到100%的1.5,80-99%的1,80%以下的0) 1.5 查看资料随机抽查 查看县市区加强乡镇有形交易市场建设的文件资料;实地查看2个乡镇有形交易平台和交易记录;抽查2个村“三资”交易档案资料,核对招投标或公开协商竞价;查村民大会或村民代表会议讨论记录,看村民代表大会审议制的落实率      
查处案件 2 挤占、挪用、克扣集体资金,不按规定管理、使用、处置集体资产、资源的问题(得到查处的2,未得到查处的0) 2.0 查看资料随机抽查 查看县市区、2个乡镇群众来信来访登记台账,核对反映的此类问题是否得到了查处      
廉洁教育全覆盖 工作机制 4 廉政文化“六进”工作领导小组(有1,无0) 1.0 查看资料 抽查县市区成立廉政文化“六进”工作领导小组的文件,看是否成立廉政文化“六进”工作领导小组      
工作方案(有1,无0) 1.0 查看资料 查看县市区及牵头单位是否制定了廉政文化“六进”工作方案      
部署安排(有1,无0) 1.0 查看资料 查看县市区及牵头单位是否有专题研究开展廉政文化“六进”活动的安排部署      
相关制度(落实的1,未落实的0) 1.0 查看资料 查看县市区及牵头单位开展廉政文化“六进”活动的工作制度,抽查是否有落实制度 的资料      
平台载体 4 教育基地(有0.4,无0) 0.4 查看资料实地查看 查看县市区廉政文化教育基地命名文件,现场查看是否有教育基地      
宣传栏(有0.3,无0) 0.3 随机抽查 抽查2-3个县市区直单位、2-3个企事业单位是否有开展廉洁文化的宣传栏      
教育网页(有0.3,无0) 0.3 查看网站 查看县市区廉政文化教育网页,看是否有廉政文化“六进”的内容      
特色性廉政文化和廉洁教育活动(2次以上1,少于2次0) 1.0 查看资料 抽查县市区开展特色廉政文化和廉洁教育活动的相关资料,看是否开展了2次以上的活动      
廉政文化“六进”覆盖面(达到90%以上的2,80-89%的1,70-79%的0.5,70%以下的0) 2.0 查看资料随机抽查 查看县市区及牵头单位开展廉政文化“六进”活动的总结材料;抽查2-3个县市区直单位、2-3个企事业单位开展廉洁文化活动的资料,核对廉政文化“六进”的覆盖面      
档案台帐 2 建立文字、图片、音像等档案资料库(已建的1,未建的0) 1.0 查看资料 查看县市区本级是否建立廉政文化“六进”活动 的文字、图片、音像等档案资料库      
有廉政文化“六进”示范点和典型经验(有1,无0)  1.0 查看资料 查看县市区是否有本级廉政文化“六进”示范点命名文件和典型经验材料      
纪检监察组织建设、制度建设和业务建设全覆盖 县级建设情况 4 县市区全面落实中纪发〔2009〕9号、10号和鄂办发〔2009〕51号文件相关规定,领导班子成员职级待遇、职务排序、决策参与和干部队伍建设、人员编制、经费保障和装备配置等方面的落实率(达到100%的2,80-99%的1,80%以下的0) 2.0 随机抽查 查看县市区落实中纪发〔2009〕9号、10号和鄂办发〔2009〕51号文件的会议纪要,增加人员编制的文件、干部任职文件、干部花名册,以及财政资金拨付凭证、机关资产清理表等经费保障和装备配置方面的相关资料,核对贯彻中纪发〔2009〕9号、10号和鄂办发〔2009〕51号文件相关规定的落实率      
领导班子和干部队伍建设学习制度、工作制度、管理制度(建立健全的2,未建立健全的0) 2.0 查看资料 查看县市区纪委领导班子和干部队伍建设学习制度、工作制度、管理制度方面的资料,看制度是否建立健全      
乡级建设情    3 乡镇(街道)纪委全面完成“七有工程”建设落实率(达到100%的3,90-99%的2,80-89%的1,80%以下的0) 3.0 随机抽查 抽查2个乡镇(街道)纪(工)委书记、副书记任职文件,纪(工)委相关工作制度,乡镇(街道)年度预算安排资料,实地查看纪(工)委牌子、办公用房、举报电话、办公办案装备等,看“七有工程”建设落实率      
村级建设情    3 村(社区)纪检组织全面实现“五落实”落实率(达到100%的3,90-99%的2,80-89%的1,80%以下的0) 3.0 随机抽查 抽查2个村(社区)纪检小组成员名单、工作职责、工作制度,实地查看办公场所、办公用品,看实现“五落实”落实率      
总分